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列位代表：
受省國民當局委托，現提出2014年預算執行情況及2015年預算草案，請予審查，并請列位政協委員和其他列席人員提出意見。
一、2014年全省和省級預算執行情況
過往的一年，面對極為錯綜復雜的形勢環境，全省高低團結同心專心，頑強拼搏，經濟社會發展穩中有進，穩中提質，預算執行總體傑出。
（一）2014年預算出入情況
2014年，我省普通公共預算、當局性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算的支出合計5879.8億元，收入合計7168.1億元。省級支出合計1262億元，收入合計869億元。（注：在計算當局全口徑預算出入時，均在社會保險基金預算出入中剔除了其他預算資金對其的補助這一重復原因，下同。）
1、普通公共預算
支出預算執行情況：往年的支出形勢一向非常緊張，面臨多年不曾有過的增收困難，一是經濟下行壓力較年夜，一些與稅收緊密相關的經濟指標都分歧水平地回落，實體經濟的稅收貢獻才能降落。二是物價程度持續走低，特別是工業生產者出廠價格指數（PPI）連續35個月下跌，影響了以現價計征的稅收增幅。三是減稅降費政策實施力度加年夜，僅營改增擴面就減負35億元。面對嚴峻局勢，省委省當局掌握年夜勢，定向調控，著力解決全省經濟運行中的凸起問題和深層次牴觸，慢慢穩定了支出形勢，走出了一條“回落、企穩、上升”的“U”型走勢：在經歷了上半年的高開回落后，下半年開始企穩，9月份以后逐月上升。到年末，全省共完成普通公共預算支出3629.7億元，比上年增長9.5%，與經濟增速總體堅持同步。低于年頭確定的增長12%擺佈的預期目標，是因為上劃中心支出增長較慢，增長6.7%（重要是企業生產經營困難，上劃中心的增值稅比上年減少了3.2%）。全省處所支出完成2259.9億元，增長11.3%，實現了預期目標，確保了全年出入均衡。
省級普通公共預算支出898.4億元，增長10.4%。此中，處所支出341億元，增長4.2%，與年頭預算基礎持平（年頭編制省級處所支出預算時，剔除上年部門一次性非稅支出后按增長12%測算，實際預期增幅指標為4.1%）；上劃中心支出557.4億元，增長14.6%，近年初預算多13.1億元。
分結構來看，全省稅收支出2808億元，增長8.7%。此中，增值稅701.2億元，為預算的92%，增長3%，剔除營改增帶來的稅收轉移50.4億元后，降落了4.4%。消費稅558億元，為預算的101.5%，增長13.5%，增長較快重要是卷煙生產的拉動感化。營業稅470.9億元，為預算的94.2%，增長4.4%，低于預算重要是營改增的影響。企業所得稅387.2億元，為預算的101.1%，增長13.9%。個人所得稅141.4億元，為預算的99.5%，增長11.1%。納進普通公共預算治理的非稅支出821.7億元，為預算的101.1%，增長12.3%，占處所支出的比重為36.4%，與上年基礎持平。
收入預算執行情況：財政部門服從服務年夜局，戰勝支出緊張壓力，通過盤活存量資金、調整收入結構、加速資金撥付，盡心盡力保證“穩增長、促改造、調結構、惠平易近台北汽車零件生”的資金需求。全省普通公共預算收入5024.5億元，增長7.1%，較好地落實了中心和省各項決策安排。省本級收入590.7億元，比上年減少了26.9%（出現降落是因為依照中心請求，保證性安居工程、農村通俗公路等專項資金由以前通過省級平臺公司或財政專戶轉撥，列省本級收入，改為直接下達市縣，列市縣收入）。
全省重要收入科目標執行情況如下：
農林水收入536.2億元，增長3.8%。開展重金屬淨化耕地修復、農業廢棄物綜合應用和濕地生態效益補償等試點，啟動農業水價綜合改造，進步生態公益林補償標準，盡力改良農村生態環境。繼續擴年夜政策性農業保險覆蓋面，新設煙葉等6個品種的特點農業保險，進步農業抗風險才能。省財政設定水利建設資金22.9億元，比上年增長23.8%，支撐涔河漢水庫、病險水庫管理等嚴重工程建設，重點解決洞庭湖區飲水不平安問題；設定扶貧投進4.6億元，比上年增長27.8%，凸起加年夜對新型農業經營主體的支撐，開展金融扶貧試點。推進“百企千社萬戶”、“百片千園萬名”工程，晉陞農業產業化程度。
教導收入822.9億元，增長1.7%。將農村中小學公用經費、城區中小學免學費的生均補助同步進步到800元、600元，進步高職生均經費程度。新出臺研討生國家助學金、學業獎學金政策，啟動周全改良貧困地區義務教導單薄學校基礎辦學條件工程，以獎補方法鼓勵社會氣力舉辦學前教導。
科學技術收入59.1億元，增長6.5%。支撐落實創新驅動發展戰略，健全技術創新市場導向機制，引導和帶動社會資本投進，促進科技結果加速轉化。
社會保證和就業收入674億元，增長7.7%。凸起支撐創新創業，引導實現更廣領域、更高層次的就業。實施全省統一的城鄉低保指導標準，對標準線以下的困難群眾實現應保盡保。連續第10年進步企業退休人員基礎養老金，城鄉居平易近養老保險基礎養老金由每人每月55元進步到60元。為45.6萬名重度殘疾人發放護理補貼，為492萬名生涯困難人員發放價格臨時補貼，為16.9萬名老年平易近辦教師、代課教師和鄉村醫生發放生涯補助。進步困難市縣社區運轉經費保證程度。
醫療衛生和計劃生養收入414.2億元，增長7.8%。新農合、城鎮居平易近醫保人均補助由汽車空氣芯280元進步到320元，基礎公共衛生服務人均補助由30元進步到35元。支撐20家精力衛生機構實施改擴建，救助5000名貧困重性精力疾病患者。周全實施城鎮獨生後代怙恃獎勵軌制。
文明體育和傳媒收入80.6億元，增長17%。落實公益性文明設施免費開放政策，加年夜文明遺產保護力度，啟動廣播電視直播衛星“戶戶通”工程，支撐村級文明活動開展。
節能環保收入129.2億元，增長0.4%。實施湘江保護和管理“三年行動計劃”，新動力汽車推廣由長株潭擴展到全省，節能減排財政政策綜合示范由長沙擴年夜到長株潭城市群，支撐關閉9萬噸以著落后小煤礦。
住房保證收入192.6億元，增長10.3%。年夜幅進步保證性安居工程的省級補助標準，共設定省級配套39.5億元，比上年增長1.6倍。
路況運輸收入337.9億元，增長0.3%。支撐高速公路、通俗公路、鐵路、機場、水運等立體路況網絡建設。
轉移付出執行情況：2014年，在中心支出很是緊張的情況下，我們緊密跟蹤中心政策動向，積極爭取中心支撐，中心下達我省轉移付出2415.6億元，增長3.7%。此中，普通性轉移付出1490.1億元，增長9.8%。中心補助我省平衡性轉移付出477億元，增添40.6億元，增幅在中部6省中排第1位；縣級基礎財力保證機制獎補資金成為全國3個過百億的省份之一；18個蘇區聯動縣被納進反動老區轉移付出重點支撐范圍，全省補助資金達到4.3億元，增長了1.4倍；重點生態效能區轉移付出28.6億元，增添4.9億元，增量占到了全國增量的近1/10；耕地重金屬淨化綜合管理、安康養老服務、地質災害綜合防治被確定為全國試點，分別獲得中心補助11.6億、3億和5.2億元；中心單獨為我省設立洞庭湖生態經濟區建設財力補助，2014-2017年每年設定6億元。
此外，中心轉貸我省處所當局債券186億元，比上年增長20.8%，增量排全國第1位。岳陽市城陵磯被同意享用啟運港退稅和綜合保稅區政策。
為了緩解基層和貧困地區的財政困難，省財政共設定對下轉移付出2340.1億元，增長16.3%，此中，普通性轉移付出1307.1億元，專項轉移付出1033億元。中心設定我省的平衡性等財力性轉移付出增量所有的下達市縣，并通過結構調整從省級財力中騰出30億元，支撐市縣啟動規范津補貼第三步任務，市縣津補貼程度分別進步到2.7萬元和2.2萬元以上。為了支撐湘西加速發展，省VW零件財政將卷煙生產的新增支出成體制劃轉湘西自治州。
出入均衡情況：2014年，全省處所支出2259.9億元，加上中心補助2628.9億元，處所當局債券186億元，上年結轉527.5億元，各類調進資金14.1億元，可設定應用的支出總量為561汽車零件報價6.4億元。全省財政收入5024.5億元，加上債券還本44億元，上解中心27.8億元，補充預算穩定調節基金等34.3億元，結轉下年485.8億元，收入總計5616.4億元，當年出入均衡。
省級處所支出341億元，加上中心補助2628.9億元，處所當局債券186億元，上年結轉193.6億元，市縣上解54.9億元，調進預算穩定調節基金7億元，調進當局性基金和國有資本經營預算資金7.1億元，可設定應用的支出總量為3418.5億元。省本級收入590.7億元，加上補助市縣2473.5億元，轉貸市縣債券105億元，債券還本22.5億元，上解中心27.8億元，調出資金等2.3億元，結轉下年196.7億元，收入總計3418.5億元，當年出入均衡。
2、當局性基金預算
全省當局性基金支出1417.9億元，中心補助59.1億元，上年結轉347.2億元，可設定應用的支出總計1824.2億元；收入1437.5億元，結轉下年386.7億元，收入總計1824.2億元。省級當局性基金支出184.4億元，中心補助59.1億元，上年結轉131.9億元，可設定應用的支出總計375.4億元；收入149億元，補助市縣119.6億元，結轉下年106.8億元，收入總計375.4億元。全省當局性基金收入重要科目完成情況如下：
教導收入7.9億元，所有的是處所教導附加設定的收入，重點用于改良農村義務教導辦學條件，支撐城市義務教導擴容改革。
文明體育與傳媒收入2.5億元，重要是文明事業建設費、國家電影事業發展專項資金設定的收入，重點用于精力文明創建、優秀文藝作品獎勵、公益性文明設施維修等方面。
社會保證和就業收入25.1億元，重要是殘疾人就業保證金、水庫移平易近攙扶基金設定的收入，重點用于攙扶殘疾人就業、庫區及移平易近安頓區基礎設施建設等方面。
城鄉社區事務收入1189.8億元，此中，國有地盤應用權出讓金收入1066.3億元，重點用于征地和拆遷補償、地盤開發、支農收入、城市建設等方面；新增建設用地地盤有償應用費收入60.7億元，重點用于基礎農田建設和保護、地盤收拾和耕地開發等方面。
農林水收入39億元，重要是育林基金、叢林植被恢復費和水利建設基金設定的收入，重點用于叢林資源培養、水利工程建設等方面。
路況運輸收入122.3億元，此中，車輛通行費設定的收入111.8億元，重點用于高速公路建設和維護。
其他收入43.9億元，此中，彩票公益金設定的收入19.8億元，重點用于扶老、助殘、救孤、濟困、賑災等平易近政事業，以及全平易近健身、體育場館建設等體育事業發展；價格調節基金等設定的收入24.1億元，重點用于規范價格行為和BMW零件困難群眾補助等方面。
3、社會保險基金預算
全省社會保險基金支出1245.8億元，此中，保險費支出737.9億元，財政補貼437.8億元，利錢、轉移支出等其他支出70.1億元；收入1120.4億元，此中，社會保險待遇收入1107.3億元，轉移收入等其他收入13.斯柯達零件1億元，當年結余125.4億元，年底滾存結余1364.6億元。省級社會保險基金支出195.5億元，收入146.2億元，當年結余49.3億元，年底滾存結余390.6億元。
分險種來看：全省企業職工基礎養老保險基金支出670.8億元，收入635億元，滾存結余778.7億元；城鄉居平易近基礎養老保險基金支出100.6億元，收入66.4億元，滾存結余144.9億元；城鎮職工基礎醫療保險基金支出174.7億元，收入155.1億元，滾存結余197.5億元；居平易近基礎醫療保險基金支出234.8億元，收入223.6億元，滾存結余89.9億元；工傷保險基金支出27.6億元，收入23.1億元，滾存結余38.8億元；掉業保險基金支出28.1億元，收入10.9億元，滾存結余96億元；生養保險基金支出9.2億元，收入6.3億元，滾存結余18.8億元。
4、國有資本經營預算
全省國有資本經營預算支出24.2億元，此中，利潤支出19.6億元，股利股息支出4.3億元，產權轉讓等其他支出0.3億元；收入23.4億元，調出6490萬元到普通公共預算，結轉下年1895萬元，收入共計24.2億元。
省級國有資本經營預算支出5.4億元，此中，利潤支出2億元，股利股息支出3.4億元；收入4.8 億元，調出6490萬元到普通公共預算，共計5.4億元。2014年，共有351戶省級企業納進預算編制范圍。根據2013年度企業財務會計決算報表，資產總額6115.5億元，一切者權益總額2278.1億元，96戶企業有盈利，盈利面為27.4%，歸屬于母公司一切者的凈利潤總額為91.6億元，此中，國有獨資企業凈利潤為27.9億元，在彌補上年度虧損和提取法定公積金后，分5%、10%、15%三檔上繳國有資本收益，共上繳利潤2億元；國有控股、參股企業歸屬于母公司一切者凈利潤為63.7億元，分派股利、股息3.4億元，兩項合計5.4億元。
（二）落實省人年夜預算決議情況
過往的一年，財政及相關部門依照省十二屆人年夜三次會議的有關決議，盡力做好預算執行和財政改造任務。
1、宏觀調控加倍重視發揮市場調節感化。營改增試點范圍由現代服務業擴年夜到路況運輸業、郵政業、電信業，嚴格落實中小微企業稅收優惠政策，支撐商事軌制改造，為企業發展松綁減負。支撐中小企業信譽擔保機構覆蓋一切縣市、下降擔保費率，緩解企業融資難、融資貴的問題。完美安康養老、移動互聯網、集成電路等新興產業的財稅攙扶政策，支撐開通洲際航線和支線航空，培養新的經濟增長點。啟動煤炭資源稅從價計征改造，調整製品油等部門產品消費稅政策，加年夜對裁減落后產能的獎補力度，開展排污權有償應用和買賣試點，發布當局采購“兩型”產品目錄，引導節能減排。
2、全口徑預算治理切實加強。認真貫徹落實省人年夜常委會《關于加強當局全口徑預算決算審查監督的決定》，省級普通公共預算、當局性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算出入所有的提交省人代會審查。從省級國有資本經營預算中調進0.6億元到普通公共預算，將省廣電臺廣告支出的5%（3.6億元）納進普通公共預算，處所水利建設基金、價格調節基金、彩票公益金等當局性基金與普通公共預算相關專項一路統籌設定。省級專項資金進一個步驟整合到126項，比上年壓減了51%，對個別應用績效不高的，調減了資金額度。在全國率先出臺了《湖南省當局性債務治理實施細則》，啟動債務風險預警機制，根據各地綜合債務率，對8個市縣給予黃色預警、4個市縣給予紅色正告，并請求制訂清楚、可量化的債務風險化解目標。
3、管理虛增支出的成效初步顯現。調整省對市縣的當局績效考察辦法，重點考察支出質量。省財政廳會同省審計廳下發了《關于聯合開展支出質量檢查、管理虛增支出行為的告訴》，對于發現虛增支出行為的市縣，期限整改，整改不到位的扣減轉移付出。調整平衡性轉移付出測算分派辦法，將非稅支出計進可用財力的比重由70%進步到75%，虛增非稅支出多的縣市，出入缺口收窄，轉移付出額度相應減少。2014年，全省處所支出中的稅收占比為63.6%，與上年基礎持平，這是在支出形勢非常嚴峻、征管壓力很是年夜的情況下實現的，很不不難，說明年夜部門市縣都在轉變觀念，實事求是抓支出，主動“擠水分”，支出質量有所改良。
4、預算公開獲得階段性結果。把預算公開作為2014年財政改造的“重頭戲”，省級部門預算和“三公”經費公開范圍實現了除涉密部門外的全覆蓋；向社會周全公開省級專項資金目錄清單，讓社會公眾了解當局設置了哪些專項、應該找誰申請；農林水、教導、醫療、社保等8年夜類平易近生政策性資金分派結果向社會公開；嚴重產業類專項試行軌制辦法、申報流程、評審公示、資金分派、績效評價全過程公開，在省內主流媒體上分8期公開了23個專項的軌制辦法或申報指南，政策知曉面明顯擴年夜。公開省級涉企收費目錄清單，做到“一切收費進清單，清單之外無收費”。省直單位在處置地盤、房產等嚴重資產前，公開資產狀況、處置方法、補償標準、支出治理等事項，主動接收監督。
5、壓普通、保平易近生的理財方針獲得較好落實。加倍凸起對平易近生和基層的支撐，農業、教導、醫療衛生、社保、保證性住房、扶貧等平易近生領域獲得優先保證。加倍重視改革投進機制，不是簡單地花錢買穩定，而是花錢建機制，重視濟困扶危，重視政策的公正性和可持續性。全年全省直接用于平易近生的收入達到3314.8億元，增長8.2%，占財政收入的66%。加倍嚴格地壓縮普通性開支，周全結束新建黨政機關樓堂館所，只設定恢復效能、打消平安隱患所必須的維修資金，壓減了一批重復浪費的信息化投進；樹立了人員編制和經費預算聯合管控機制，開展“吃空餉”專項管理任務；出臺了新的差旅費、會議費、培訓費、出國費等多項軌制，為規范公務收入治理供給了軌制保證。省本級“三公”經費執行數為8.2億元，近年初預算減少0.4億元。
總的來看，2014年預算執行情況總體傑出，各項財政任務獲得新進展。同時，財政改造發展也面臨一些凸起問題和挑戰：在支出潛在增長率降落的情況下，現行收入政策剛性強，缺少長期均衡的考量機制；存量資金仍有固化僵化的問題，收入結構調整的任務很重；當局性債務存在必定風險隱患，確保留量債務還本付息和在建工程資金需求的難度很年夜；一些基礎性任務還不夠扎實，財經紀律和法治觀念亟待加強。我們將高度重視這些問題，通過深化改造、強化治理來加以解決。
二、2015年省級預算草案
2015年是“十二五”規劃收官之年，是實施新預算法的第一年，編好2015年預算，進步財政調控才能和保證程度至關主要。
（一）財政出入形勢
綜合剖析全省經濟社會發展和財政運行形勢，2015年財政支出增長仍存在較多不確定原因，財政收入壓力加年夜，出入牴觸呈加劇趨勢。一是財政支出增長將趨于平穩。從經濟層面看，全省經濟長期向好的趨勢不會改變，可是受制于產業結構中的一些長期性、結構性牴觸，在當前年夜調整、年夜轉型的佈景下，經濟堅持中速平穩增長將是新常態。從政策層面來看，2015年的定向減稅和廣泛性降費力度絕後，僅“營改增”周全實施預計就會直接拉低全省支出增幅3個百分點。從運行情況來看，隨著支出體量不斷增年夜，每增長一個點，實現難度也較以往明顯分歧。預計2015年及今后一段時期，財政支出穩中趨緩將呈常態化。二是財政收入保證壓力年夜。全省正步進發展方法加速轉變、生齒資源環境協調發展的關鍵時期，財政保證范圍發生了新的變化，既要加速補短板，繼續完美基礎設施，推進基礎公共服務均等化，又要適應新形勢，慢慢增添產業結構調整、生態保護修復、城市建設治理精細化等投進，籌資任務非常沉重。
（二）預算編制指導思惟
2015年預算編制，周全貫徹中心和省各項決策安排，主動適應新常態，堅持穩中求進、改造創新，繼續實施積極的財政政策；優化財政收入結構，盤活存量，用好增量，嚴控行政本錢，創新投進機制，促進經濟發展方法加速轉變，完美基礎公共服務體系；深化財稅體制改造，充足發揮在整體改造中的基礎性和支撐性感化，推動相關領域改造，更好地為全省經濟社會建設事業服務。
具體編制時嚴格依照新預算法的請求，遵守“統籌兼顧、勤儉節約、實事求是、講求績效和出入均衡”的原則，根據年度經濟社會發展目標、宏觀調控總體請求和跨年度預算均衡的需求，參考上一年預算執行情況、有關收入績效評價結果和今年度出入預測，依照規定法式征求有關方面意見后，進行編制。支出預計實事求是、積極穩妥，根據全省生產總值等經濟社會發展預期目標，并考慮稅收政策調整原因，分稅種測算稅基和稅收支出；結合清算規范行政事業性收費，公道設定非稅支出預算，盡力做到與經濟社會發展程度相適應，與財稅政策相銜接。收入設定統籌兼顧、凸起重點，向促進經濟轉型升級和改良平易近生等領域傾斜，嚴格把持普通性收入，全省各級各部門的普通性收入（“三公”經費、會議費、培訓費、差旅費、辦公設備購置費、普通業務經費等）一概比上年壓減5%以上。治理方法凸起創新、講求績效，各類經濟建設和產業引導類專項，慢慢減少行政式分派，引進市場化機制，加倍重視維護市場公正，發揮市場對資源設置裝備擺設的決定性感化；平易近生投進堅持底線思維，加倍重視政策的公正性和可持續性，確保平易近生福 TC:osder9follow7
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